Empenho | 1119009 |
Data de emissão | 19/11/2020 |
Valor | 13.501,12 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***262393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |
CPF/CNPJ | ***010350001** |
Endereço | AV. FRANCISCO LIRA, 450, ESCALVADO, CEP: |
Cidade | AMARANTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (FIO, CABO, LAMPADA ETC),DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. |