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Empenho
1022005
Data de emissão
22/10/2020
Valor
12.286,95
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***773503**
Dados do Credor
Nome do Credor
CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ
***010350001**
Endereço
AV. FRANCISCO LIRA, 450, ESCALVADO, CEP:
Cidade
AMARANTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA DE ADMINSTRACAO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABO FLEX, BOCAL E ETC),DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
31/12/2020
9
12.286,95
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
Nenhum pagamento encontrada!
Detalhes do Processo
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Retenções
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