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Empenho
1001017
Data de emissão
01/10/2020
Valor
14.520,41
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***773503**
Dados do Credor
Nome do Credor
A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI
CPF/CNPJ
***417470001**
Endereço
AV.PRESIDENTE KENNEDY, 4470, PORTO DO CENTRO, CEP:64060520
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, CAFE, OLEO ETC ), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
01/10/2020
9
14.520,41
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
01/10/2020
14.520,41
Detalhes do Processo
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Retenções
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