| Empenho | 1229002 |
|---|
| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Valor | 615,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***.527.223-** |
|---|
| Nome do Ordenador | DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | URBANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***929590001** |
|---|
| Endereço | AVENIDA FREI SERAFIM, 3147, CENTRO, CEP:64000-020 |
|---|
| Cidade | TERESINA PI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | Secretaria de Administração e Planejamento |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | Gestão Administrativa |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | Serviços De Comunicação Em Geral |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A IMPRESSÃO E EXIBIÇÃO DE 01 CARTAZ DE OUTDOOR DURANTE A 02ª/2023 BI SEMANA. |
|---|
