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Número da nota de Empenho	722002
Data de emissão	22/07/2026
Valor Empenhado	R$ 1.928,50
Valor Liquidado	R$ 1.928,50
Valor Pago	R$ 1.928,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.738.493-**
Nome do Ordenador	KALYNE MENDES DE LIMA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	ZR PRO PROFUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF/CNPJ	***993680002**
Endereço	AV.MIGUEL ROSA, 6575, MACAUBA, CEP:64016-010
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Educação
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção e Encargos da Secretaria de Educação
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/07/2026		1	800	1.928,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	22/07/2026	1.928,50